2021年度接待办部门预算说明_天博登录地址站

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  • 发布日期:2021-04-07

2021年度接待办部门预算说明

目 录

第一部分 接待办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 接待办部门2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:接待办2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

接待办部门概况

一、接待办部门主要职能

接待办部门的主要职责是:

1.负责接待天博天博人(含离任);

2.负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上天博;

3.负责接待省军区现职正师级以上天博、离任的副军级以上天博;

4.负责接待各地市市委、市人大、天博、市政协正厅级以上天博;

5.负责接待各地市主要天博带领的党政考察团;

6.负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等;

7.负责在济召开的各类会议的协调及服务工作;

8.负责接待市委、天博邀请的知名人士、专家和学者;

9.负责政务导游工作;

10.完成市委、天博有关出访、随访任务;

11.负责与景区、铁路售票点、医院、防疫、公安部门联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作。

12.完成市委、天博交办的其他事项。

二、接待办部门预算单位构成

本预算为汇总预算,包括接待办机关本级预算和0个局属单位预算,具体是:接待办机关本级。

  第二部分

  接待办2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

接待办2021年收入总计498.2万元,支出总计498.2万元,与今年相比,收、支总计各减少17.7万元,减少3.43%。主要原因是:公务接待专项-接待工作经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

接待办2021年收入合计498.2万元,其中:一般公共预算收入498.2万元。

三、支出预算总体情况说明

接待办2021年支出合计498.2万元,其中:基本支出113.6万元,占22.80%;项目支出384.6万元,占77.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

接待办2021年一般公共预算收支预算498.2万元。与今年相比,一般公共预算收支预算减少17.7万元,减少3.43%,主要原因是:公务接待专项-接待工作经费压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

接待办2021年一般公共预算支出年初预算为498.2万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出484万元,占97.15%;社会保障和就业(类)支出8.1万元,占1.63%;住房保障(类)支出6.1万元,占1.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从前年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

接待办2021年“三公”经费预算为363万元。2021年“三公”经费支出预算数比今年减少18.8万元,下降4.92%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与今年持平。

(二)公务接待费360.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待以及围绕公务接待产生的各类支出,与今年持平,主要原因是:实际公务接待工作需要。

(三)公务用车购置及运行费2.8万元,其中,公务用车运行维护费2.8万元,主要用于公车日常维修、燃油等,比今年减少2.8万元,下降50.00%,主要原因是:2021年公车数量由两辆减少至一辆;公务用车购置费0万元,比今年减少16万元,下降100.00%,主要原因是:2021年无公车购置需求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

接待办2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

接待办2021年机关运行经费支出预算0万元,预算数与今年持平。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

今年期末,接待办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

接待办负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:接待办2021年部门预算表


2021年4月7日

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