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2021年度常熟天博投资办部门预算说明

目 录

第一部分 常熟天博投资办部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 常熟天博投资办2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:常熟天博投资办2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

常熟天博投资办概况

因当前市直部门机构改革正在推进中,各部门“三定”方案尚未印发,涉及机构改革部门2021年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

    一、常熟天博投资办主要职能

常熟天博投资项目建设管理办公室,于2006年5月17日正式成立,2007年纳入预算管理,前年2月12日经天博登录地址宣布撤销, 1名班子成员留守,处理相关后续工作。现有在编人员1人,离退休人员0人,内设科室0个和归口管理预算单位1个。

二、常熟天博投资办预算单位构成

常熟天博投资项目建设管理办公室为一级预算单位,部门预算由一个一级预算单位组成。

第二部分

常熟天博投资办2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年收入总计17.9万元,支出总计17.9万元,与今年相比,收、支总计各减少75.2万元,下降80.77%。主要原因是:单位裁撤,人员分流减少,经费减少。

二、收入预算总体情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年收入合计17.9万元,其中:一般公共预算收入17.9万元;政府性基金预算收入0.0万元;国有资本经营预算收入0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元,专户管理的教育收费结余(结转)0.0万元,部门结转0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年支出合计17.9万元,其中:基本支出17.9万元,占100.00%;项目支出0.0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年一般公共预算收支预算17.9万元。与今年相比,一般公共预算收支预算减少75.2万元,下降80.77%。主要原因是:单位裁撤,人员分流减少,经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年一般公共预算支出年初预算为17.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.2万元,占84.92%;社会保障和就业(类)支出1.5万元,占8.38%;住房保障(类)支出1.2万元,占6.70%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从前年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年“三公”经费预算为0.0万元。2021年“三公”经费支出预算数比今年减少0.5万元,下降100.00%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元。预算数与今年持平。

(二)公务接待费0.0万元,预算数与今年持平。

(三)公务用车购置及运行费0.0万元,其中,公务用车运行维护费0.0万元,比今年减少0.5万元,下降100.00%,主要原因是:单位裁撤,公车上交。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

常熟天博投资项目建设管理办公室2021年机关运行经费支出预算0.0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比今年减少0.0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三)绩效目标设置情况

前年2月常熟天博投资项目建设管理办公室撤消,去年、今年未进行预算绩效评价,2021年也不再作绩效管理工作。

(四)国有资产占用情况。

今年期末,常熟天博投资项目建设管理办公室共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

常熟天博投资项目建设管理办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:常熟天博投资项目建设管理办公室2021年部门预算表


2021年4月7日

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