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  • 发布日期:2021-04-07

2021年度常熟市文学艺术界联合会预算说明

目 录

第一部分 常熟市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 常熟市文学艺术界联合会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:常熟市文学艺术界联合会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

常熟市文学艺术界联合会概况

 一、常熟市文学艺术界联合会主要职能

常熟市文学艺术界联合会的主要职责是:

(一)、作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,贯彻党的 文艺方针和政策,并向党和政府反映文艺界的情况;

(二)、发挥文联的人才和专业优势,通过发展会员、组织 文艺创作和评论、出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展国内外文化交流和各种文艺活动,繁荣、发展天博的社会主义文艺事业;

(三)、协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产实施;

(四)、维护文艺家的正当权益;

(五)、对下属 10个文艺家协会、企业(行业)文联

等团体会员,履行联络、协调、服务和业务指导的职责;

(六)、完成市委、天博交办的其他工作。

二、常熟市文学艺术界联合会预算单位构成

本预算为汇总预算,包括局机关本级预算,具体是:常熟市文学艺术界联合会机关本级。

第二部分

常熟市文学艺术界联合会2021年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年收入总计157.0万元,支出总计157.0万元,与今年相比,收、支总计各减少9.8万元,下降5.87%。主要原因是:人员调离经费减少。

二、收入预算总体情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年收入合计157.0万元,其中:一般公共预算收入157.0万元。

三、支出预算总体情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年支出合计157.0万元,其中:基本支出138.2万元,占88.00%;项目支出18.8万元,占12.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年一般公共预算收支预算157.0万元。与今年相比,一般公共预算收支预算减少9.8万元,下降5.80%,主要原因是:人员调离经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年一般公共预算支出年初预算为157.0万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.8万元,占3.69%;文化体育与传媒(类)支出120.1万元,占76.49%;社会保障和就业(类)支出25.0万元,占15.92%;住房保障(类)支出6.1万元,占3.90%;。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从前年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年“三公”经费预算为3.1万元。2021年“三公”经费支出预算数与今年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与今年持平。

(二)公务接待费0.6万元,主要用于日常公务接待,与今年持平。

(三)公务用车购置及运行费2.5万元,其中,公务用车运行维护费2.5万元,主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、审验费用等支出,预算数与今年持平;公务用车购置费0万元,预算数与今年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

常熟市文学艺术界联合会2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

常熟市文学艺术界联合会2021年机关运行经费支出预算17.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比今年减少4.2万元,下降19.00%,主要原因:人员调动经费减少。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

今年期末,常熟市文学艺术界联合会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

常熟市文学艺术界联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项。 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:常熟市文学艺术界联合会2021年部门预算表


2021年4月7日

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